¿Cómo registro facturas de servicios externos?

You are here:
  • Main
  • FAQs
  • ¿Cómo registro facturas de servicios externos?

Con facturas de servicios externos nos referimos, por ejemplo, al servicio que nos presta una gestoría o un abogado.

  • Iremos al módulo de Facturación / Tablero / Y clicaremos sobre Nueva Factura dentro de la tabla Facturas de Compra.

https://lh5.googleusercontent.com/JtLhpMnecejPRAXqBP7Td1A3YdhpBsRcGSOTQXH8EfgT4MeozJSSQbJHh63tMRuXL2QI7GTYQeaxua0bnFgXUnyRhETWdih2Gr0uplFROACmc7xV9hksrf8EuX7TkHcoWaFTNy2S

  • Nos abrirá una nueva ventana para registrar la factura:

Uno de los campos obligatorios a rellenar es el de Proveedor, en este caso, lo hemos creado in situ con la siguiente opción:

https://lh4.googleusercontent.com/wpSjtLkPilb9vnlZjDSPk2gTIthdYtaaBpKP3Ct1ALZ2qeW0SROIhHFfJ7WzCYm8mm-8ZLWhTnxpdo-C4IcX_GajoDt26XfHSs5sPyIivpydMu1WeRhKVDwU9kbEoSbD2Syk7fCC

El siguiente campo obligatorio es el de Producto, también lo hemos creado in situ:

https://lh3.googleusercontent.com/IyUQfgMrEn4_i4YCXAf8KeA11lGaw1xEqTBVnYKQn-oy767JV-cqM3aXXx7flx5wSCtnjmnEROyQYiiRuPeeF74B-avXBB_v2aSS8ODj-2u6QEmDUN17KW0H_Qh9ZJQF1abqVwF_

Nos abrirá una ventana donde podremos editar la ficha del producto que queremos crear:

https://lh4.googleusercontent.com/ww2CnFvdhB9Gyp98XDiKerVXV6glkFuGHOzFgfWc_Xs0eD3M7-z2MhomSPPk2gO8jryROvEJIwZMjK6CxKJ6OQeZwSKh0MVutCfVjC7RHvnxZ8coEq7k4xWHMawroMVgDgulmLXY

Marcaremos solo el recuadro de puede ser un gasto, seleccionaremos el tipo de producto Servicio, crearemos o marcaremos la categoría de producto Servicio y añadiremos el precio de coste. Éstos son los campos obligatorios a rellenar, es decir, los mínimos para hacer el registro.

Pasaremos al desplegable Facturación:

https://lh3.googleusercontent.com/y3GWv6VxQkt802qJqM-v6pETAVlypm7F7Al_A3AvZN5A9J1QvFG52Tte2oeWykspXrs5_HmtDq9kV4osmFklhxlnvICTDOIQ1lwTq2wv3vaQAYAVUIRQ-wmcW5c8xRPDnVg_XoVv

Seleccionaremos los impuestos del 21% IVA (Servicios) en “A cobrar” y el 21% IVA soportado (Servicios corrientes) en “A pagar”. Finalmente daremos a Guardar y habremos creado el nuevo producto Servicios gestoría.

  • Comprobaremos que el producto que queremos introducir está correctamente rellenado, aplicaremos el impuesto correcto, etc.

https://lh5.googleusercontent.com/LU_WdE_MQnsanrU0ft6HW6GL7fjW2DdHepewPgd4j-3heBiULOWHGXqC-WtZhl9TQXFFz4iCWQUXGTNbkA7_50581t7uGRP82mpJfpzV28h8sXyKuBCxz7CL41OzjfVR1iP4Urn8

  • En el desplegable Otra Información podremos modificar el Diario contable donde se registrará la factura, el responsable asignado que por defecto es el usuario que introduce la factura en el programa, Cuenta contable, etc. También podemos registrar Plazos de pago, los cuales crearemos in situ o seleccionaremos aquellos que hemos creado previamente, Modos de pago e introducir la referencia/numeración de la factura.

https://lh4.googleusercontent.com/HYnjLObJHna3tp1otuo1LEKzVSUE6ekuB8Pq1pgg3VRvVMKCbhXrDMLyzhQkBBTwbYdMOJpV0y2_DTldQrrcALOZdTOAoA82cEjc_9I1XAZDz43VMbvms6182Rj6agdw5Fu_zH3_

Clicaremos en Guardar.

  • Observaremos cómo el sistema ha dado nombre a la factura pero sigue en estado borrador hasta que no la validemos.

https://lh5.googleusercontent.com/I5Z7SePJQpKU6wKZlvICKpvaYPTtHuZnO8o-wqaiK7GO3aIEASK0mBfC52474Vfgn6i7cEfq_UekqZ6-DCI3tcMfRc-3zDvcr9u2C7NarhsORTVni7kv0_0ynO-9sEn50Wla4U2F

Validamos.

  • Observamos cómo ha cambiado el estado a Abierto. Y nos han aparecido los botones de Registrar pago o Emitir rectificativa, en el caso de que fuera errónea y necesitaramos compensarla.

https://lh4.googleusercontent.com/qxsBgNFyhyoBlzALIwTYCer0yLN_5JrUi4hdAmZSsKJDk9oMvCNihzlr_W0lv-tKcBFsF3gicmI-nKpnI6OoUL4UF_QV3H8h0D5nIk3qtJrsTO2_dtTLZyEvw5vsktFKZUkfOJF8

Pues el sistema por legalidad no permite suprimir facturas, solamente se pueden cancelar y ese número de factura se quedaría bloqueado. Es decir, la siguiente factura no tendría la numeración de la cancelada sino que habría un salto de numeración.

  • Registramos pago y nos abrirá una ventana de confirmación. En la que comprobaremos la cantidad a pagar, diario de pago (por defecto bancos), fecha de pago y concepto.

https://lh3.googleusercontent.com/bYElUsPRvdjctOKf3eF-IC6LQtFMHPivuxbRC_3y9h5VizafkRRe2FgtmTqNCdT0dK3WhkXjUr4pdqPQ3fMYHcSmoZTQAxnfuEO0z2HB53r-EhhPgdK-gRlnfN6aV_vlJJUPFUJI

Si estamos conformes validamos.

  • Si por algún casual, modificamos la cantidad a pagar con menor montante que el de la factura, aparecerá otra opción llamada Diferencia de pago. La cual nos dará a elegir entre marcar las opciones:

.- Mantener abierto: mantiene la factura en estado abierto para registrar, posteriormente, otro pago por la diferencia.

https://lh4.googleusercontent.com/nQWkHUGO9HwZkYHV6qODTp-Zvt7J2HJULciPSfiMMPHkatB31C18o8B7yztPTrIChVCh9dHPvv_NBXUnvWiI40ChI7rpYaKv_eNFZ6TszqF574O-OCPGgB7EfT-pqmVK1f7bz3DW

Y, efectivamente, sigue en estado Abierto con el registro del día y los montantes que se pagaron. Saldo a pagar 40.

https://lh6.googleusercontent.com/HWOG1NbPiQfzMTfik8SIubUOYiAVhwulFPVkLjlSqQkzllOjVmkBDuEMkXAVF0Hm0VChttWDTRD-CsOd2JGppCjryRwoPNFa5HkvDV_IakkDumr5HRF6qoKVVHVBgaUWfoRORw83

Efectuamos el registro del pago por el saldo de 40 para finalizar con el proceso.

https://lh4.googleusercontent.com/OGVOBHQgh6Xw5JOLsUEavNv6tCMjr2JJLWxbtalVXZEQn94mQjQdp8MOmen7AgQM3iamLu2XV_UMRrAjzpMhuEqcYgf4LakfQhpcu54ZX64f5bQYUJpPULCw71VQJyvoABXLxwJ5

Cambia de estado a Pagado, con el registro de las fechas donde se realizaron los diferentes pagos.

https://lh6.googleusercontent.com/FzMCe0l2ikH7xclvgi79feD6U-OShPEjo_7vOHu32RWRuxYB0bgG5snJnhcsowM6yVfFBNXeXZdZ3qQQwy7eC7YubeXJDbGmRDAP8vXTvxQYb2sCb1BM7mAghTTJ-B8WRXLsXjsR

.- Marcar la factura como totalmente pagada: nos obliga a elegir la cuenta contable donde registrar la diferencia en la factura, en este caso, Deudas. Y un concepto de la diferencia.

https://lh3.googleusercontent.com/ysPF-VrI3yfegi1ogtEZctJs83NDtsBe5WQHNomn3arYP0dtoOM9WLV4pfKmQDcg0TKXYs27041S6Wn7Atgj1g7NztbRK4t16_d9ScCA0VDbzIUM520IV4WjwUkdX2cax308sLmn

Y, efectivamente, cambia al estado Pagado con ningún saldo pendiente.

https://lh4.googleusercontent.com/EwMcD7Uz9swTmGBVapvPxIRfoVFNXcdsVQoxNsrUGRS4G515Vg3sorjifDu7VNwwZbpgNyBhG9NYWxaBo3mgrCChpbxdKd7jdVMwOLkly6M4haBmhwRniZ4z02P9ZKuoFGK-Y_b8

  • Solo queda volver a la tabla de facturas de proveedor y clicar sobre ella para observar el registro de las facturas que acabamos de hacer.

https://lh6.googleusercontent.com/R5TUrWmzw_d3rbSLAundIbqAvz_vJCGFcl812KSA4KRGlKCaVN_A6me4vkmQbDUaYhBQouWofAtSvobgZHpdifEVma0xiW90JaDTPd-80FZUegHL8QylwHyH7uKkhAVHgneJPlo3

  • Si clicamos sobre ellas y desplegamos el botón Acción, podremos generar PDF de la factura con pago y sin la información del pago.

https://lh6.googleusercontent.com/Nixq165szz4bAGw9OPsJygwGwy5o_bvJNlNQolMqpfKST-0t2ssb1zIEGScXz5uqgnqEBJbKZ4kgelx0FZ5PE4LYRrE51uCuSvu9hGefA8YiLPhWSul5tlQuOnfAzcX4XtdjiNyW

https://lh6.googleusercontent.com/cneKaHWblFbL1l4K8AtpJ8ngCqA7ypvF0Wq1QSwP9-0D_nYAa9CI67vvsZt2we5t7KiaZnd_4EHjiicVFLx5NiTdd7p3312Zsh-CCeHEH20J4ubHIlWCfW-70bJXON9oTcYBcdTc

 

Call Now Button LLAMAR AHORA